| Nº DA NE | MODALIDADE | CONTRATADA (EMPRESA) | PROCESSO SEI | OBJETO | VALOR DO EMPENHO |
|---|---|---|---|---|---|
Pregão eletrônico | EMGESA – EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTE | 00401-00014740/2024-03 | Aquisição de 01 (um) carregador para bateria compatível com máquina fotográfica Sony W | R$ 74,00 | |
Pregão eletrônico | VENDOR COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA | 00401-00014740/2024-03 | Aquisição de 01 (um) teleprompter e 02 (dois) sistemas de iluminação para fotografia | R$ 1.704,00 | |
Pregão eletrônico | G2B COMÉRCIO E REPRESENT | 00401-00014740/2024-03 | Aquisição de 01 (um) gravador de som portátil, 02 (dois) microfones, 01 (uma) câmera fotográfica digital e 01 (uma) lente para câmera fotográfica | R$ 21.735,00 | |
Pregão eletrônico | JEHAN LUCAS VIEIRA E SILVA | 00401-00014740/2024-03 | Aquisição 02 (dois) módulos eletrônicos de iluminação | R$ 1.384,00 | |
Pregão eletrônico | A C DA COSTA FILHO | 00401-00014740/2024-03 | Aquisição de 01 (uma) filmadora/monitor portátil tipo zoom digital | R$ 1.550,00 | |
| 2025NE00020 | Pregão eletrônico | NICK COMÉRCIO E SOLUÇÕES LTDA | 00401-00014740/2024-03 | Aquisição de 01 (uma) lente para câmera fotográfica | R$ 3.297,00 |
| 2025NE00021 | Pregão eletrônico | TATIANE MOUTINHO SOUZA DOS SANTOS | 00401-00014740/2024-03 | Aquisição de 04 (quatro) baterias recarregáveis | R$ 808,00 |
| 2025NE00022 | Pregão eletrônico | ALICE STEPHANNY SIQUEIRA GOMES | 00401-00014740/2024-03 | Aquisição de 02 (duas) memórias em cartão magnético, capacidade 128 GB | R$ 287,32 |
| 2025NE00027 | Pregão eletrônico | MULTIPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA | 00401-00000775/2025-38 | Aquisição de 2500 (duas mil e quinhentas) resmas de papel A4 | R$ 48.625,00 |
| 2025NE00039 | Dispensa de licitação | ASA COMÉRCIO E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA | 00401-00028232/2024-02 | Aquisição de material de limpeza e produção de higienização, sendo: 40 (quarenta) galões com 5 litros cada, de shampoo automotivo, neutro com cera, espumante, para lavagem de automóveis, apresentação semipastoso | R$ 814,80 |
| 2025NE00040 | Dispensa de licitação | CARLOS OLIVEIRA CASTILHO | 00401-00028232/2024-02 | Aquisição de material de limpeza e produção de higienização, sendo: 60 (sessenta) unidades de esponja para limpeza de carro, em espuma, formato retangular, medindo no mínimo 19x14x7cm | R$ 351,00 |
| 2025NE00065 | Pregão eletrônico | JW INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CORTINAS E PERSIANAS LTDA | 00401-00000738/2025-20 | Aquisição de materiais para manutenção de bens imóveis/instalações (película solar) | R$ 4.430,09 |
| 2025NE00073 | Pregão eletrônico | NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 00401-00016054/2024-69 | Aquisição de material de copa e cozinha, sendo: 200 (duzentas) caixas de filtro para café, descrição: de papel, tamanho 103, caixa com 30 unidades (exclusiva) | R$ 598,00 |
| 2025NE00076 | Pregão eletrônico | GABY EVENTOS E VARIEDADES LTDA | 00401-00030377/2024-65 | Aquisição de material de expediente, sendo: 300 (trezentas) unidades de borracha em plástico/vinil, livre de PVA, Branca, medindo: 35x22x12mm, com capa plástica protetora; e 100 (cem) unidades de estilete com corpo em polipropileno, lâmina em aço de 18mm, com trava de segurança | R$ 256,00 |
| 2025NE00275 | Pregão eletrônico | BEATRIZ BRUST DE SOUZA – ME | 00401-00002930/2025-51 | Aquisição de material de copa e cozinha, sendo 500 unidades de copo, em vidro, capacidade de 300ml. | R$ 2.000,00 |
| 2025NE00277 | Pregão eletrônico | THIAGO CAETANIO DA SILVA | 00401-00002649/2025-18 | Aquisição de materiais de copa e cozinha e gênero alimentício 5, sendo 500 unidades de esponja de limpeza | R$ 265,00 |
| 2025NE00302 | Pregão eletrônico | JMM CONFECÇÕES LTDA | 00401-00026284/2025-36 | Aquisição de camisetas | R$ 174,07 |
| 2025NE00317 | Inexigibilidade | INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL – UNP LTDA | 00401-00000266/2025-13 | Contratação de empresa, com vista à participação de servidores da DPDF no 20º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS, que será realizado nos dias 17 a 20 de março de 2025, no formato presencial, em Foz do Iguaçu/PR, nas condições estabelecidas no Termo de Referência | R$ 18.000,00 |
| 2025NE00322 | Pregão eletrônico | A. T SERVIÇOS COMÉRCIO E VAREJO LTDA | 00401-00008692/2024-14 | Aquisição de insumos de copa e cozinha para atender às necessidades da Defensoria Pública do Distrito Federal, sendo 8 (oito) escorredores de bancada. | R$ 5.073,12 |